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2017年市文联财政预算公开
2017-05-18 10:35:11  作者:  来源:网络  浏览次数:43  文字大小:【】【】【

舟山市文学艺术界联合会2017年部门预算

 

一、舟山市文学艺术界联合会概况

(一)主要职能

1.对团体会员进行组织、联络、协调、指导、服务,向有关方面反映团体成员的情况和要求,承担团体会员需要统筹安排的事宜,领导和管理所属协会。

2.沟通党委、政府、社会各界同文艺界之间的联系,与政府文化主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作,共同发展全市文化艺术事业。

3.协同各团体会员采取多种形式,组织、推动文艺工作者认真学习马列主义、中国特色社会主义理论等重要思想,积极开展理论艺术交流,不断提高作品的思想和艺术水平。

4.通过制订创作规划、组织会员深入生活,采取多种措施,积极发现、培养文艺人才,不断壮大文艺队伍,促进文艺创作。

5.积极引导团体会员发展文化产业,增强自我发展能力。

6.依法维护文艺工作者和文艺团队的合法权益。

7.积极开展国际民间文化艺术交流活动,扩大舟山知名度。

8.受上级党委委托,对文学艺术界组织的社会团体及文学艺术方面名人、名著的研究性社会团体进行资格审查和指导监督。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,舟山市文学艺术界联合会部门预算包括本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算,其中财务非独立核算事业单位1个,为《海中洲》编辑部。

二、舟山市文学艺术界联合会2017年部门预算安排情况说明

(一)关于舟山市文学艺术界联合会2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,舟山市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。舟山市文学艺术界联合会2017年收支总预算365.8万元。

(二)关于舟山市文学艺术界联合会2017年收入预算情况说明

舟山市文学艺术界联合会2017年收入预算365.8万元,其中:一般公共预算拨款收入300.97万元,占82.28%;上年结转64.83万元,占17.72%
  (三)关于舟山市文学艺术界联合会2017年支出预算情况说明
  舟山市文学艺术界联合会2017年支出预算365.8万元。

1.按支出功能分类,包括文化体育与传媒支出305.58万元、社会保障和就业支出26.32万元、医疗卫生与计划生育支出11.08万元、住房保障支出22.82万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出259.46万元,项目支出106.34万元。

(四)关于舟山市文学艺术界联合会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市文学艺术界联合会2017年财政拨款收支总预算300.97万元。包括:一般公共预算拨款收入300.97万元;支出包括:文化体育与传媒支出240.75万元、社会保障和就业支出26.32万元、医疗卫生与计划生育支出11.08万元、住房保障支出22.82万元。

(五)关于舟山市文学艺术界联合会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市文学艺术界联合会2017年一般公共预算当年拨款300.97万元,比2016年执行数减少389.78万元,主要是文联创作资金未列入部门预算,部分专项资金是年中追加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    文化体育与传媒支出240.75万元,占80%;社会保障和就业支出26.32万元,占8.7%;医疗卫生与计划生育支出11.08万元,占3.7%住房保障支出22.82万元,占7.6%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(文化)(项)事务195.75万元,主要用于单位的人员、商品服务等基本支出。

2文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)事务45万元,主要用于文艺创作交流、《海中洲》专项编辑等方面的项目支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务18.8万元,主要用于单位在职人员养老保险缴费的支出。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务7.52万元,主要用于单位在职人员的职业年金缴费的支出。 

5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务7.12万元,主要用于单位在职人员的基本医疗保险缴费的支出。

6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务3.96万元,主要用于单位在职人员的公务员医疗补助缴费的支出。

7住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务22.62万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

7住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务0.2万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工发放的提租补贴支出。

(六)关于舟山市文学艺术界联合会2017年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市文学艺术界联合会2017年一般公共预算基本支出255.97万元,其中:

人员经费215.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费40.28万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于舟山市文学艺术界联合会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.1.因公出国(境)费用:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算4万元,比上年执行数增长71.3%。主要用于单位人员的对外文艺交流等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是根据今年工作计划安排2人去外交流,人数比去年有所增加,所以今年预算数比去年执行数有所增长。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算3万元,比上年执行数增长25%。主要用于接待单位按规定开支的来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。增加的主要原因是今年公务接待预算数是根据预算编制原则安排,而去年压缩了公务接待支出。所以今年公务接待预算数比去年执行数有所增长。。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于按规定允许租用车辆的车辆租赁费。减少的主要原因是车改后单位无保留公务用车,所以车辆运行费有所下降。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年舟山市文学艺术界联合会机关运行经费财政拨款预算  40.28万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含财政专户资金)。

    3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。

5.上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(文化)(项),是指单位的人员、商品服务等基本支出。

12.文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项),是指文艺创作交流、《海中洲》专项编辑等方面的项目支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),是指单位在职人员养老保险缴费的支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),是指单位在职人员的职业年金缴费的支出。 

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),是指单位在职人员的基本医疗保险缴费的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),是指单位在职人员的公务员医疗补助缴费的支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),是指单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),是指单位按照规定标准为干部职工发放的提租补贴支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

2017年舟山市级部门收支预算总表

单位名称:舟山市文学艺术界联合会

 

单位:万元

收入

支出

   

预算数

   

预算数

一、公共财政预算拨款

300.97 

文化体育与传媒支出

305.58 

二、政府性基金预算拨款

 

文化

305.58 

三、事业收入

 

行政运行(文化)

199.24 

四、事业单位经营收入

 

一般行政管理事务(文化)

61.35 

五、其他收入

 

文化创作与保护

17.85 

 

 

其他文化支出

27.14

 

 

社会保障和就业支出

26.32

 

 

行政事业单位离退休

26.32 

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.8 

 

 

机关事业单位职业年金缴费支出

7.52 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

11.08

 

 

行政事业单位医疗

11.08

 

 

行政单位医疗

7.12

 

 

公务员医疗补助

3.96

 

 

住房保障支出

22.82

 

 

  住房改革支出

22.82

 

 

    住房公积金

22.62

 

 

    提租补贴

0.2

本年收入合计

300.97 

本年支出合计

365.80 

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

64.83 

结转下年

 

     

365.80 

     

365.80

 

 

 

 

 

 

 

 

02

2017年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称:舟山市文学艺术界联合会

 

单位:万元

收入

支出

   

预算数

   

预算数

一、公共财政预算拨款

300.97 

文化体育与传媒支出

240.75 

二、政府性基金预算拨款

 

文化

240.75 

 

 

行政运行(文化)

195.75 

 

 

一般行政管理事务(文化)

45 

 

 

社会保障和就业支出

26.32

 

 

行政事业单位离退休

26.32 

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.8 

 

 

机关事业单位职业年金缴费支出

7.52 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

11.08

 

 

行政事业单位医疗

11.08

 

 

行政单位医疗

7.12

 

 

公务员医疗补助

3.96

 

 

住房保障支出

22.82

 

 

  住房改革支出

22.82

 

 

    住房公积金

22.62

 

 

    提租补贴

0.2

     

300.97 

     

300.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

2017年舟山市级部门一般公共预算支出表

 

单位名称:舟山市文学艺术界联合会

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

 

300.97

 255.97

45 

 

 

207

文化体育与传媒支出

240.75 

195.75 

45 

 

 

  20701

 文化

240.75 

195.75 

45 

 

 

    2070101

   行政运行(文化)

195.75 

195.75 

 

 

 

   2070102

   一般行政管理事务(文化)

45 

 

45 

 

 

208

社会保障和就业支出

26.32 

26.32 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

26.32 

26.32 

 

 

 

   2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.80 

18.80 

 

 

 

   2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.52 

7.52 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.08 

11.08 

 

 

 

 21011

行政事业单位医疗

11.08 

11.08 

 

 

 

   2101101

行政单位医疗

7.12 

7.12 

 

 

 

 2101103

公务员医疗补助

3.96 

3.96 

 

 

 

221

住房保障支出

22.82

22.82

 

 

 

22102

  住房改革支出

22.82

22.82

 

 

 

2210201

    住房公积金

22.62

22.62

 

 

 

2210202

    提租补贴

0.20

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

                             

2017年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称:舟山市文学艺术界联合会

 

 

 

单位:万元

 

经济分类科目

金额

 

 

科目编码

科目名称

 

 

 

合计

255.97 

 

 

301

工资福利支出

 183.19

 

 

30101

 基本工资

 33.39

 

 

 30102

 津贴补贴

 45.76

 

 

 30103

 奖金

 2.37

 

 

 30104

 其他社会保障缴费

 7.25

 

 

 30107

 绩效工资

 15.22

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

18.8

 

 

30109

职业年金缴费

7.52

 

 

30199

其他工资福利支出

52.88

 

 

302

商品和服务支出

40.28

 

 

30201

办公费

1

 

 

30205

水费

2

 

 

30206

电费

2.5

 

 

30207

邮电费

2

 

 

30209

物业管理费

1.6

 

 

30211

差旅费

0.57

 

 

30212

因公出国()费用

4

 

 

30215

会议费

3

 

 

30216

培训费

1.4

 

 

30217

公务接待费

4.78

 

 

30228

工会经费

1.78

 

 

30229

福利费

6.58

 

 

30231

公务用车运行维护费

1.08

 

 

30239

其他交通费用

7.18

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.81

 

 

303

对个人和家庭的补助

32.50

 

 

30302

退休费

4.62

 

 

30307

医疗费

5

 

 

30311

住房公积金

22.62

 

 

30312

提租补贴

0.20

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

                   

2017年舟山市级部门收入预算总表

单位名称:舟山市文学艺术界联合会

 

 

 

单位:万元

总计

上年
结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

 

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:财政专户资金

小计

其中:其他财政拨付资金

 

365.8

64.83 

300.97 

300.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

07

2017年舟山市级部门支出预算总表

单位名称:舟山市文学艺术界联合会

 

 

单位:万元

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

365.8 

259.46 

106.34 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

08

2017年一般公共预算“三公”经费表

单位名称:舟山市文学艺术界联合会

 

 

 

单位:万元

 

项目

2017年预算数

 

 

合计

 7

 

 

1.因公出国(境)费用

 4

 

 

2.公务接待费

 3

 

 

3.公务用车购置及运行维护费

 

 

 

   其中:公务用车购置费

 

 

 

            公务用车运行维护费